【差旅报销单如何填写】在日常工作中，员工因公出差后，通常需要填写差旅报销单，以便公司财务部门进行费用审核和报销。正确、规范地填写差旅报销单，不仅能提高报销效率，还能避免因信息不全或格式错误而被退回。以下是对差旅报销单填写方法的总结，并附上一份常用表格模板供参考。
一、差旅报销单填写注意事项
1. 信息完整
填写时需确保所有必要信息齐全，包括出差人姓名、部门、出差时间、地点、事由等，避免遗漏关键内容。
2. 票据齐全
报销需附上相关发票、车票、住宿费收据等原始凭证，且必须为有效期内的正规票据，否则可能无法报销。
3. 费用分类明确
不同类型的差旅费用（如交通费、住宿费、餐饮费）应分开填写，便于财务审核。
4. 金额准确
所有金额需与实际票据一致，不得虚报或涂改，确保数据真实可靠。
5. 审批流程清晰
填写完成后，需按公司规定提交给相关部门负责人审批，未经审批的报销单一般不予受理。
二、差旅报销单填写步骤
| 步骤 | 内容说明 |
| 1 | 填写出差人基本信息：姓名、部门、职位、联系电话等 |
| 2 | 填写出差时间：起止日期及天数 |
| 3 | 填写出差地点：具体城市或区域 |
| 4 | 填写出差事由：简要说明出差目的 |
| 5 | 填写各项费用明细：包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等 |
| 6 | 合计总金额：将各项费用相加得出总报销金额 |
| 7 | 附上相关票据：粘贴或扫描上传原始发票 |
| 8 | 提交审批：由部门主管或财务负责人签字确认 |
三、差旅报销单模板（示例）
| 项目 | 内容 |
| 出差人姓名 | 张三 |
| 部门 | 市场部 |
| 职位 | 市场专员 |
| 出差时间 | 2025年4月5日 至 2025年4月9日 |
| 出差地点 | 北京市 |
| 出差事由 | 参加产品发布会 |
| 交通费 | 往返高铁票：¥800；市内打车：¥120 |
| 住宿费 | 酒店住宿：¥1200（4晚） |
| 餐费 | 每日餐费：¥150 × 5天 = ¥750 |
| 市内交通费 | 公交/地铁：¥100 |
| 其他费用 | 会议资料打印：¥50 |
| 合计金额 | ¥2920 |
| 票据附件 | 高铁票、酒店发票、餐饮小票等 |
| 审批签字 | 部门主管：_________；财务审核：_________ |
四、常见问题解答
Q：差旅报销单可以手写吗？
A：部分公司接受手写，但建议使用打印版以确保清晰易读，避免因字迹不清被退回。
Q：没有发票能报销吗？
A：原则上不能，除非公司有特殊规定，否则必须提供正规发票。
Q：出差期间的餐饮费是否可以全部报销？
A：一般按照公司标准报销，超出部分需自行承担，具体以公司制度为准。
通过以上内容的整理，希望能帮助员工更高效、准确地完成差旅报销单的填写工作。如有特殊情况或不确定事项，建议提前与财务部门沟通确认。
